План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
о т 11 27 "

декабря

и 20 26 годов !)

20 24

Дата

г.

27.12.2024

по Сводному реестру

Орган, осуществляющий

глава по БК

Управление образования УМ Р

функции и полномочия учредителя

по Сводному реестру
ИНН

0908004024

КПП

090801001

М униципальное бю джетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр дополнительного образования детей"Урупского
Учреждение муниципального района

_________________________ ___________________________________ _________________________________ ________ _

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Раздел 1. П оступления и в ы п л а ты

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

текущий финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

за пределами
планового периода

5

6

7

8

131

15609281

14290674

14290674

131

15609281

14290674

14290674

код

4

Федерации 3
2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года 5

0001

X

X

Остаток средств на конец текущего финансового года 5

0002

X

Д о х о д ы , всего:

1000

1

в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

X

120

в том числе:
1110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение

1200

130

1210

130

в

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

1220

130

1300

140

1310

140

1400

150

1410
1420

150
150

1500

180

Сумма
Аналитический
код

4

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

текущий финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

за пределами
планового периода

5

6

7

8

Ф едерации 3

србсидин на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

4

в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
прочие доходы, всего
в том числе:

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего

6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности
прошлых лет
Расходы , всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего

1980

х

1981

510

2000

х

000

15609281,00

14290674,00

14290674,00

х

2100

110

200

13057400,89

12457312,00

12457312,00

х

в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2110
2120

111
112

211

10020603,00

9548317,00

9548317,00

х
х

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных
полномочий

2130

111

266

12179,19

25404,00

25404,00

х

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

213

3024618,70

2883591,00

2883591,00

х

2141
2142

119
119

213

3024618,70

2883591,00

2883591,00

х
х

2150

131

х

2160
2170

133
134

х
х

2180

139

х

в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания,
зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу,
подлежащих обложению страховыми взносами

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический

на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

г.

Наименование показателя

Код
строки

1

2

3

2181
2200

139
300

х
х

2210

320

х

2211

321

х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся
за счет средств стипендиального фонда

2220

340

х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования,
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области
науки, культуры и искусства
иные выплаты населению

2230
2240

350
360

х
х

2300

850

290

11464,54

2310

851

291

7796,54

2320
2330

852
853

291

3668,00

2400

х

код

4

текущий финансовый год

первый год планового
периода

второй год планового
периода

за пределами
планового периода

5

6

7

8

Ф едерации 3

в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)

2420

623

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных
государств и международными организациями

2450

862

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Ф едерации и мировых соглашений по возмещению
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2500

х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

2520

831

2600

х

2610

241

4

5292,00

5292,00

х
5292,00

5292,00

х
х
000

2540415,57

1828070,00

1828070,00

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг

2640

244

000

813417,94

619610,00

619610,00

244

221

54355,80

53780,00

53780,00

244

223-05

29092,12

19662,00

19662,00

Коммунальные услуги(водоснабжение)

|

х
х
х

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
Услуги связи

х

Наименование показателя

Код
строки

1

2

Код по
бюджетной
классификации
Российской

Сумма
Аналитический
код

4

на 20 24

г.

текущий финансовый год

на 20 25

г.

первый год планового
периода

на 20 26

г.

второй год планового
периода

за пределами
планового периода
8

Ф едерации 3
3

4

5

6

7

244

223-10

7858,62

7677,00

7677,00

Работы,услуги по содержанию имущества

244

225

201316,00

88000,00

88000,00

Прочие работы и услуги

244

226

368179,96

182346,00

182346,00
10000,00

Коммунальные услуги(вывоз ТКО)

244

227

7728,64

10000,00

Увеличение стоимости основных средств

Страхование

244

310

0,00

0,00

0,00

Увеличение горюче смазочных материалов

244

343

88545,97

160000,00

160000,00

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов(материалов)

244

346

41340,83

83145,00

83145,00

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

244

349

15000,00

15000,00

15000,00

1726997,63

1208460,00

1208460,00

закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода
из эксплуатации государственных информационных систем

2650

246

закупку энергетических ресурсов

2660

247

223

коммунальные услуги (Теплоэнергия)

247

223-03

1491950,00

1000070,00

1000070,00

коммунальные услуги (Электроэнергия)

247

223-04

235047,63

208390,00

208390,00

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего

2700

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями

2710

406

2720

407

3000

100

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль

8

налог на добавленную стоимость

8

прочие налоги, уменьшающие доход

8

П рочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

х

3010

х

3020

х

3030

х

4000

х

х

4010

610

х

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2720 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017
г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо
указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских
депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных
средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Раздел 2. С ведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг 10
Сумма
на 20 24

г.

на 20 25

г.

на 20 26

п
№ /п

К од по
бю джетной
классификаци
и Российской

Н аименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

1

2

3

4

4.1

5

26000

х

240

2540415,57

26100

х

26200

х

244

117000

120000

120000

26300

х

26310

х

х

Федерации 101

1

Вы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего 11

(текущий
ф инансовый
год)

за пределами
планового
периода

6

7

8

1828070

1828070

в том числе:
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего финансового года без применения норм
Ф едерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-Ф З "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Ф едерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-Ф З) и
Ф едерального закона от 18 ию ля 2011 г. № 223-Ф З "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
ю ридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
1.1

ст. 5135) (далее - Ф едеральный закон № 223-Ф З)12
по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щем финансовом году без

1.2

применения норм Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 12
по контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего финансового года с учетом требований

1.3
1.3.1
1.3.2

Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 13
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
10.1
из них
:

26310.1

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З

26320

х

х

26400

х

240

2423415,57

1708070

1708070

по контрактам (договорам), планируемым к заклю чению в соответствую щем финансовом году с учетом
1.4

1.4.1

требований Федерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 13
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на ф инансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

26410

х

240

2423415,57

1708070

1708070

1.4.1.1

в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З

26411

х

240

2423415,57

1708070

1708070

1.4.1.2

в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 14

26412

х

26420

х

26421

х

1.4.2
1.4.2.1

1.4.2.2
1.4.3

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторы м пункта 1 статьи 78.1 Бю джетного
кодекса Российской Ф едерации
в том числе:
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-Ф З
10.1
из них
:
в соответствии с Ф едеральным законом № 223-Ф З 14
за счет субсидий, предоставляемых на осущ ествление капитальных вложений 15
10.1
из них
:

26321.1
26422

х

26430

х

26430.1

г.

(второй год
планового
периода)

(первый год
планового
периода)

№
п/п

Н аименование показателя

1

2

1.4.4

за счет средств обязательного медицинского страхования

Коды
строк

Год
начала
закупки

3

4

26440

X

X

1 4.4.1

в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ

26441

1.4 4 .2

в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЭ 14

26442

X

26450

X

26451

X

1.4.5

за счет прочих источников финансового обеспечения

1.4.5.1

в том числе:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-Ф З

1.4.5.2

и з них |<и:
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЭ

К од по
бюджетной
классификаци
и Российской

Сумма
на 20 24

г.

н а 2 0 25

г.

на 20 26

г.

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

Ф едерации 101

(текущий
ф инансовый
год)

4.1

5

6

7

8

240

2423415,57

1708070

1708070

240

2423415,57

1708070

1708070

26451 1
26452

X

26500

X

И того по контрактам, планируемым к заключению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
2

Ф едеральным законом № 44-Ф З, по соответствую щему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:

26510

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствую щ ем финансовом году в соответствии с
3

26600

Ф едеральным законом № 223-ФЭ, по соответствую щему году закупки
н том числе по году начала закупки;
1*уконодитспь уч|юждении
(уполном оченное лицо учреж дения)

А.К. Гочияев

_______ Д иректор
(подпись)

(должность)

Исполнитель
" 27 "

_______Iс к.h iр,«______ 20 24

X

26610

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.М. Гедиева

89887141090

(w m m )

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

10 В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг” Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" План
101 В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 20, ст. 2817; № 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой
статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 “Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных н уж д е детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300)
и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЭ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными закона»'
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЭ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей
графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.

П рилож ение № 2
к Т ребованиям к плану ф инансово-хозяйственной деятельности государственного
(муниципального) учреж дения, утверж денны м приказом М инистерства финансов
Российской Ф едерации
от 28 ию ля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов

111_____________________________________________________________________________________________________________

Источник финансового обеспеченместный бюджет______________________________________________________________________________________
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

/п
№п
/

Установле
Должность,
нная
группа должностей численнос
ть, единиц

всего

______________________________________________________________________________________________________ 2024 год
Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.
Фонд оплаты
Районны
труда в год, руб.
в том числе:
Ежемесячная
повышение
й
(гр. 3 x гр. 4
надбавка к
доплата до
по
по выплатам
по выплатам
на 3%
коэффиц
)х(1 + гр. 8 /
МРОТ
должностному компенсационног стимулирующег должностном
иент
100) x 12
у окладу, %
окладу
о характера
о характера

1

2
Директор

3
1

4
32193

5
32193

6
0

7
0

2

Зам.директора

1

30905

25754

3863

1288

3

Зам.директора

1

22535

22535

4

Главный бухгалтер

1

34768

25754

5

Методист

2

19242

8090

6

Педагог
дополнительного

10

32018,83

9016

7

Педагог
дополнительного

6

19242

7718

11524

8

Кассир

0,5

19242

3792

15450

6439

8

9

2575
11152

10
0

11
0

12
386316

0,00

0

370860

0,00

0

270420

0,00

0

417216

0,00

0

461808

0

3842259

0

1385424

23002,83

-

0

115452

9

Заведующий
хозяйством

1

19242

3849

10

Водитель

0,5

19242

3849

11

Вахтер

1

19242

3792

12

Сторож

3

19242

3792

13

Уборщик
служебных
помещений

6

19242

14

Рабочий поремонту

0,5
34,5

15393

0

13468

0

15450

0

14123

0

3792

15450

0

19242

3792

15450

0

325597,825

157718

127460

X

1925

1327

230904
115452
230904
692712
1385424

115452

Итого:

13554

Директор
„ .
Гл.оухгалтер

26865,825

А.К. Гочияев
„ .

,

Л.М. Гедиева

X

10020603

1.2.

2024год
Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№
п/п

Наименование
расходов

1

2

Средний размер выплаты на
одного работника в день,

Количество
дней

ру6 .

Количество
работников,
чел.

3
0

4
0

5
0

гр. 5)
6
0

0

0

0

0

х

х

х

0
0
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№
п/п
1

Наименование
расходов

Численность
работников,
получающих пособие

Количество
выплат в год на
одного работника

Размер
выплаты
(пособия)
в месяц, руб.

2

3

4

5

0

Итого:

х

х

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
6

0

0

х

0

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (213)

№
п/п
1
1
1.1
2.3

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы
для начисления
страховых взносов,
руб.

2
Взносы по единому тарифу
в том числе:
по ставке 30%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Итого:

Сумма
взноса,
руб.

3
х

4

10020603

3006180,90

10020603

18437,80

х

3024618,70

* У казы ваю тся страховы е тариф ы , диф ф ерен ц и рован н ы е п о к л ас сам про ф есси о н ал ьн о го риска, у стано вл енны е Ф едеральны м
закон ом от 22 д ек аб р я 2005 г. № 179-Ф З "О страховы х тари ф ах н а обязател ьн о е соци альное стр ах о вание о т н есчастн ы х случаев н а
п рои зводстве и проф есси он ал ьн ы х за б о л ев ан и й н а 2006 год" (С о бр ан ие зако н о дател ьства Р о сси й ско й Ф едерации, 2005, № 52, ст.
5592; 2015, № 51, ст. 7233).

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению(266)
Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения
№
п/п

1

местный бюджет

Наименование показателя
2
Больничные пособия за первые три дня
Итого:

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 x гр. 4)

3
2029,87

4
6

5
12179,19

х

х

12179,19

Код видов расходов 850____________________________________________________________________
Источник финансового обеспечения

№
п/п

местный бюджет___________________________________

Наименование расходов

Налоговая база,
руб.

2

3

1
1

земельный налог

2

транспортный налог

3

штрафы
Итого:

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, руб.
(гр. 3 x гр. 4 / 100)

Ставка
налога,
%
4
1,5
0,8

3 668,00

х

11 464,54

7 796,54

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

х

х

Итого:

5.
Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
№
п/п

Наименование показателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб.
(гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

х

х

Итого:

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения

местный бюджет

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (221)
№
п/п

Наименование расходов

1
1

2
абоненская плата

2

услуги интернет
Итого:

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу, руб.

3
1

4
12

5
866,75

6
10400,96

12

3662,9

43954,84

х

х

54355,8

х

гр. 5)

№
п/п

Наименование расходов

Количество
услуг
перевозки

Цена услуги
перевозки,

1

2

3

4

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4)

ру6 .

5

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)
№
п/п

Наименование показателя

Размер
потребления
ресурсов

Тариф
(с учетом НДС),
руб.

Индексация,
%

1

2

4

5

6

1

вывоз твердых коммунальных отходов

12

654,89

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x
гр. 6)
6
7858,62

2

водоснабжение

464

41

19024

3

водоотведение

464

21,69

10068,12

х

х

Итого:

36950,74

х

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
№
п/п

Наименование показателя

Количество

Ставка
арендной
платы

Стоимость
с учетом НДС,

1

2

4

5

6

х

х

х

Итого:

ру6 .

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества(225)
№
п/п

Наименование расходов

4

2
Охрана-Сервис
Пожарная сигнализация
Диагностика, техническое обслуживание, заправка
вытяжки
Заправка картриджа

5

Техобслуживание и ремонт автом.

1
2
3

Итого:

Объект

Количество
работ
(услуг)

Стоимость
работ (услуг),
руб.

3
1
1

4
12
12

5
24000
43200

1

1

23500

8

15

6280

УАЗ

5

104336

х

х

201316

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг(226)

№
п/п
1
1

(Количество
договоров )
(количество
человек)
3
1

Наименование расходов
2
обслуживание 1С бухгалтерия

Стоимость
услуги, руб.
4
26400

2

продление подписи на ОО "Тензор"

1

5600

3

Сайт

1

10320

4

Обучение

1

10000

4

Обслуживание тревожной кнопки

1

21552,96
167407

5

Установка приборов учета

1

6

Энергетический паспорт

1

9900

7

Питание и проживание спортсменов на выездные соревнования

107

117 000

х

368179,96

Итого:

6.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование автомобиля (227)
№ п/п

Наименование расходов

1

страхование автомобиля
Итого

количество

средняя
стоимость,руб.

1

7728,64

сумма, руб.(гр2*гр.3)
7728,64

7728,64

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных
запасов,материальных запасов однократного применения (310;343;346;349)
№
п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1

2

3

4

1649,19

53,69

88545,97

-343
1

Бензин

-346
Канцелярские товары
1

покупка бумаги

8

350

2800,00

2
3
4
5
6
7

Ножницы
покупка ручек
скоросшиватель
стикеры
точилка д/к
папки с/ф
Степлер

3
24
10
2
3
8
1

170
19,63
18
35
25
87,5
230

510,00
471,12
180,00
70,00
75,00
700,00
230,00

9

Файлы

200

2,5

500,00

10

Лезвия на канц. Ножи

1

65

65,00

11

Клей карандаш

2

90

180,00

8

12

Ластик

1

15

15,00

13

Маркер

3

30

90,00

14
15
16

Скоч
Дырокол
Скобы

5
1
1

160
150
60

800,00
150,00
60,00
1180,00

Хозяйственные товары
1

Веник

4

295

2

Метла

2

300

600,00

3
4

Кисть

12

175

2100,00

Коврик

2

670

1340,00

5
6
7
8
9
10

Губка для м/п
Дрель аккум.
Сетевой фильтр
Леска д/т
Клеенка
Водоимульсинная краска

5
1
1
10
3,5
2

15
4800
200
42
250
1720

75,00
4800,00
200,00
420,00
875,00
3440,00
1820,00

11

Краска

4

455

12

Средство моющее

1

195

195,00

13

Совок

2

100

200,00

14

Средство для стекол

4

147,5

590,00

15

Доместос

7

225

1575,00

16

Мыло жидкое

1

200

200,00

17

Перчатки резиновые

43

45

1935,00

18

Белезна

32

75

2400,00

19

Пемолюкс

3

90

270,00

20

Бумага туалетная

82

15,5

1271,00

21
22
23
24
25
26
27
28
29

Ветошь
Шетка
Средство для м/посуды
Тряпка
Ткань вафельная
Мешки для муссора 20л.
Пакеты для муссора 30л.
Стяжка нейлоновая ч.
Пена монтажная

3
1
5
2
34
13
20
100
2

75
70
90
32
71
90
67
35
450

225,00
70,00
450,00
640,00
2414,00
1170,00
1340,00
350,00
900,00

30

Герметик

1

250

250,00

31
32
33
34

Мыло хоз.
Торнадо
Растворитель
Колер

2
6
2
1

55
120
110
99,71

110,00
720,00
220,00
99,71

41 340,83

Итого:
-349
Наградная атрибутика
1

Кубки

6

1777,17

10663

2

Медали

20

119,75

2395

3

Грамоты

24

13

312

4

Лента Розовая

20

23

460

5

Шильд

6

100

600

6

Этикетка

15

18

270

7

Вкладыш инд.мет.

5

60

Итого:

300

15000

Код видов расходов 247
Источник финансового обеспечения
местный бюджет_____________________________
6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг(223)

№ п/п

количество

наименование расходов

средняя
стоимость, руб.

сумма, руб.
(гр.2*гр.З)

1

электроэнергия

30,595

7,683

235047,63

2

теплоэнергия

286,075

5215,24

1491950,00

Итого

Директор
Главный бухгалтер

1726997,63